47.成品入库:未严格审核单据；
48.销售发货:大部分是调和的 ， 也有少数是不调和的；
49.其他出入库单据:部门可填写申请，部门负责人签字领取材料 。管理不规范，不严格 。
50.销售订单:由计划部门录入系统，包括销售预测 ， 单价和金额也由计划部门录入系统 ， 安全性不高；
51.销售及出货:企划部负责安排；
52.销售人员:手工销售订单可以修改/调整，然后提交给计划部门进行输入，所以系统中的销售订单数据(如金额)与真实的销售订单有一定差距 。(对销售发票和应收账款有影响吗？);
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