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京东|京东Q2增收不增利，物流和社区团购投入拖累利润｜看财报( 六 )


CFO Sandy：大家好 ， 这一季度我们许多运营和财务指标有着健康增长 ， 以及在我们新的战略指导下许多令人兴奋的项目应运而生 。这在充满活力的竞争环境中尤其令人鼓舞 。
正如徐雷说的 ， 我们的持续性表现从第一天起就明显受到了我们为所有人创造价值的商业哲学的指导 ， 并得到了我们深深植根于实体经济的独特商业模式的支持 。你可能还记得 ， 在一年前面临严峻挑战的时候 ， 我们凭着独特商业模式和执行计划恢复过来 。我相信我们将会继续这样 ， 并在当前变化的环境中茁壮成长 。
在进入财务分析之前 。让我来分享一些我们已经实施的令人信服的商业计划 ， 以及一些我们在本季度看到的积极变化 。
第一 ， 在用户方面 ， 我们的活跃用户持续增长 ， 我们的长期活跃用户总数达到5.32亿 ， 同比高增长 。我们预计本季度将迎来3200万新用户 ， 这是历史上规模最大的季度增长 。我们很高兴看到 ， 这是由不同类型用户的付费和参与增加所推动的 。
我们继续赢得价格敏感用户的支持 ， 他们选择我们的许多产品和多样化的服务 。来自大市场的用户不仅持续贡献了我们近80%的新用户 ， 在过去的12个月里 ， 他们也占了我们总活跃用户的70%以上 。伴随着我们新用户的健康增长 ， 现有用户的参与度也在增加 ， 尤其是京东+的付费会员数量在本季度同比增长30% ， 进一步巩固了它作为中国最大的付费电子商务会员项目的地位 。会员现在在旗舰店享有更多好处 ， 数量增长达到非会员的9倍 。
对于品牌商和商家 ， 京东+的高价值用户为他们创造了高价值的合作和高销量 。总的来说 ， 用户的参与度的提高 ， 反映了每个用户的平均订单数的提高 ， 总订单量在第二季度的增速超过了40% ， 比长期活跃用户增速更高 。我们相信我们的用户增长是健康且可持续的 。
现在看一下第二季度的财务表现 。在去年的可比口径下 ， 我们在第二季度创造了2540亿元的新季度收入记录 ， 并保持了30%的强劲CAGR增长 。我们的净服务收入将继续以49%的年增长率快速增长 ， 比去年同期23%的净产品收入增速增长了一倍多 。净服务收入主要是由72%的物流和其他服务收入以及35%的市场和广告收入推动的 。
需要注意的是 ， 在物流和其他服务方面 ， 京东物流外部收益接近三位数的增长是受云计算和AI取消合并的影响 。净服务收入占总收入的13.4% ， 同比增长200百分点 ， 这展示了我们多元化收入增长的潜力 。
在细分市场的方面 ， 我们的核心业务零售收入在第二季度达到2330亿元人 ， 同比增长23% ， 两年的CAGR为28% 。一般商品类别补贴同比增长29.5% ， 两年CAGR为 37 %。这主要由于超市商品类 ， 包括食品、饮料、清洁和个人护理类 。同时,电子产品和居家用品收入同比增长20% ， 两年CAGR为24% 。
此外,我们的3P业务同比增速和两年CAGR都比我们1P要快 ， 尤其是在618购物节 。京东长期活跃用户数同比增长达到27% ， 并且仍然是我们新用户增长的主要驱动力 ， 这得益于优越的用户体验和强大的用户分享 。核心区域业务的收入的坚实增长 ， 伴随着市场的回复 。
第二季度 ， 京东零售的毛利率同比提高了30个百分点 。由于在去年第二季度获得的少量资源、市场营销活动以及社会保障福利 ， 利润率保持在2.6% 。今年第二季度零售的营业利润率实际上有所提高 ， 主要是由于科技的发展带来的效率提升 。我们的核心零售业务是保持在可持续健康增长和稳定提高利润率的轨道上的 。

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