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投稿|上半年净利润下滑163%，做电商SaaS的光云科技为何“面露难色”？( 二 )


具体来看，2021年上半年，光云科技电商SaaS产品稳健增长，收入较去年同期增长16.69% 。其中，多平台布局迎来“收获期” 。以多平台SaaS产品典范“快递助手”为例，报告期内，快递助手在拼多多平台上收入较去年同期增长52.86%；多平台收入由2020年的36.15%提升至2021年1-6月的44.11% 。
截止目前，快递助手已入驻近30家电商平台 。据公司披露数据，早期快递助手的日均订单量就可达到3000万单，全国每6-7个包裹就有1个由快递助手提供订单处理服务 。到目前，快递助手、超级店长、快麦 ERP 在过往12个月内就可为上百万商家累计稳定处理近100亿笔订单，
作为公司针对中大型商家另一大产品“快麦ERP”，也维持了高速增长 。财报显示，2021年上半年，“快麦ERP”销售收款金额较上年同期增长 92.47%，销售收入较去年同期增长 86.56% 。
企业SaaS 产品的表现也不俗 。财报显示，2021年上半年，企业SaaS领域上的“有成”系列产品销售收入较去年同期增长59.74%，成为公司中小商家SaaS产品、大商家SaaS产品之外的第三增长曲线 。
据悉，在2018年光云科技先后在钉钉上布局“有成”系列产品，包括有成财务、有成CRM、番茄表单等企业服务SaaS产品，成为该平台产品类目布局较多的企业之一 。
【投稿|上半年净利润下滑163%，做电商SaaS的光云科技为何“面露难色”？】而光云科技主要是通过“自研+投资+并购”的形式来构建企业生态，丰富公司SaaS产品矩阵 。
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据了解，在企业服务SaaS领域，去年光云科技就投资了授客学堂和蚂蚁分工这两家企业服务SaaS产品，随即还收购AI客服机器人“智能一点” 。同样在本年度公司的投资力度再加码，先后投资了巨益OMS、RPA+AI厂商实在智能等多家电商SaaS领域优质玩家 。
而在主营业务增速良好下，也在利好公司毛利率增长 。财报显示，2021 年上半年光云科技综合毛利率64.54%，同比上升了1.76 个百分点，主要系 SaaS产品业务占比提升及增值服务收入毛利略有上升 。
但值得注意的是，光云科技在主营业务上巨额的营销费用投入，正在拉低公司的现金流状况 。财报显示，2021年上半年，光云科技经营活动产生的现金流净额为-2741.64万元，同比下降172.85% 。
公司公告称，主要系人员增长、营销体系建设、研发力度加大等因素影响，本期支付的与经营活动有关的费用款较上年大幅增长，导致经营活动产生的现金流出增大 。
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总的看，光云科技主营业务不断释能，有益于公司营收稳定的增长 。但不可忽视的是面临激烈的电商SaaS竞争销售成本不断扩大下，会导致公司盈利状况不明晰 。
电商SAAS下半场：留存之战，光云科技又能走多远？其实，SaaS服务商市场经历十多发展后，行业“马太效应”正初现，即“强者越强，弱者越弱” 。其中光云科技凭借提供电商全链路的解决方案，在行业内并未有完全对标企业做到行业的前列 。
但随着电商的红利见顶，电商SaaS也进入了周期性市场阶段，从高速发展期进入平缓成熟期，随之而来的用户增速下降，导致留存成为了各企业的当务之急 。这显然对打造SAAS生态护城河的光云科技是不利的，但作为行业头部的光云科技该如何走？

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